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序号
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审核项目
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评审内容
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评审要点
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审核办法
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分值
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得分
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1
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肉品采购管理
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20
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1．1
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采购程序
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应有明确的采购工作流程，对肉品采购实施规范化管理，采购人员应认真执行流程。
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实行肉品采购规范管理。
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查看采购流程
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3
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1．2
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索证管理
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①建立进肉索证、索票制度。②对初次交易的供货人应索取、查验相应的营业执照、生产许可证、卫生许可证、商标注册证，保存复印件，一年一核对。③对购进的肉品应按批次向肉品供应商索取肉品质量检验证明、检疫证明、销售凭证。④应记载产地、加工厂家、购进日期和数量等事项，查验供货人备案公示情况。
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索证、索票经营。
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查看票证
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6
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1．3
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肉品质量
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肉品经销商应检查肉品生产企业是否按照国家规定要求组织生产，肉品的理化、卫生、感官等质量指标是否符合国家法律、法规和标准规定。
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检查肉品质量情况。
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询问有关人员对肉品质量规定是否清楚。
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3
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1．4
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采购纪律
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肉品是高风险的商品，企业应对肉品采购人员的行为进行规范和考核，并签订承诺保证书，禁止采购超期和受污染的肉品，防止劣质有害肉品进入流通环节。
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禁止采购不安全的肉品。
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检查承诺书
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3
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1．5
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安全协议
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肉品经销单位与生产企业应签订肉品安全保证协议，明确肉品经营的安全责任。提倡“场厂挂钩”，建立直供关系。
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签订肉品安全协议。
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查看协议书
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5
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2
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肉品验收管理
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10
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2．1
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验收标准
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肉品销售企业应制订肉品验收流程标准，应有保证肉品安全的进退货工作流程，以确保肉品卫生安全，质量符合相关标准。
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应有进出退货流程。
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查看肉品验收标准、进退货流程
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2
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2．2
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卸肉检查
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肉品销售单位应检查肉品送货车辆的清洁程度，鲜白条猪肉是否实行吊挂冷链运输，记录送货车辆温度，并存档。
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同左
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查看进肉记录
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3
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2．3
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环境要求
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肉品验收的场所、设备应当保持清洁，无积尘、无肉品残渣，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂，不得存放有毒、有害物品及个人生活用品。
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同左
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现场查看
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3
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2．4
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肉品存放
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肉品验收时，应当注意按生产单位、品种分别放置。做到生、熟分开，避免交叉污染。
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同左
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现场查看
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2
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3
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肉品销售管理
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35
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3．1
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经营环境
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①肉品经销单位必须具备肉品销售卫生资质。②销售场所应宽敞、明亮、卫生。③柜台安全合理，肉品摆放整齐。④地面坚固、干燥、清洁、无虫害。空气清新，无异味。
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同左
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现场查看
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3
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3．2
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经营条件
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①肉品经销场所应具备冷链销售、储存的设备。②具备防止污染肉品和交叉污染的条件。③必须设有防蝇、防尘设施。
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具备冷藏销售设施。
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现场查看
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3
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3．3
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购销台账
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①肉品经销商应建立肉品购销台账制度，记录每批肉品的生产者、品名、时间、产地、规格、质量等级、数量、保质期等内容。②从事批发业务的，还要记录销售的对象、联系方式、时间、规格、数量等内容。
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建有肉品购销台账。
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查看台账
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4
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3．4
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现场加工
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肉品现场分割加工，应配备操作台和相应设备，在封闭可视范围内操作，符合国家有关质量标准，确保安全、卫生。
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同左
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现场查看
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2
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3．5
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生熟分销
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肉品销售应坚持生、熟分区销售，防止交叉污染。
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生熟分开经营。
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现场查看
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2
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3．6
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清真肉品
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①经营清真肉品，应出具《清真食品准营证》和清真标志牌。②不得以清真肉品名义出售非清真肉品。并将清真肉品和非清真肉品严格分开，隔区经营，并有明显标示。
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具有清真经营资格和条件，
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查看经营证件
现场查看
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2
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3．7
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温度控制
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①在肉品销售环节中，对冷却肉，应按规定严格控制温度变化。②冷却肉脱离冷链时间不得超过20分钟。③冷冻肉脱离冷链时间不得超过30分钟。
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实行冷链销售。
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现场查看
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3
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3．8
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检验设施
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肉品经销单位应当配备快速检测设备和检测人员，开展对可疑受污染物污染的肉品进行快速检测。
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具备检验设施。
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现场查看
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3
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3．9
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肉品退市
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肉品经销单位应建立不合格肉品退市制度。对有关行政主管部门公布的不合格肉品，肉品经销商应立即停止销售，并记录在案。肉品经销商发现销售的肉品存在安全隐患时，应立即停止销售，并依法报相关部门处理。
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建立退市制度。
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查看制度
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4
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3．10
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禁止经营
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肉品经销单位在肉品经营活动中：①禁止销售注水或者注入其他物质的肉品；②禁止销售无法追溯来源的肉品；③禁止销售病死、毒死或者死因不明的肉品以及未经检验或者检验不合格的肉品；④禁止销售不符合安全标准的肉品。
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同左
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实地调查
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3
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3．11
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追溯记录
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肉品经销企业应建立肉品可追溯制度，对肉品实行档案管理，做到一旦发现问题，可迅速追溯到源头。
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具有肉品可追溯功能。
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查看管理档案
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4
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3．12
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诚实守信
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肉品经销企业应建立市场约束和自律机制，完善肉品卫生安全管理责任制度，实行诚信经营。
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建立诚信经营制度。
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查看制度
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2
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4
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肉品运输管理
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6
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4．1
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运输工具
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运输冷却、冷冻肉品，应当使用冷藏专用车冷藏运输。运输鲜白条猪肉，应使用肉品专用运载工具，并采取吊挂运输。
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使用专用运输工具。
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现场查看
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2
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4．2
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运具消毒
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①肉品运输工具应保持清洁卫生。②车辆应清洗消毒，用汽车运输的，车辆应当经检疫消毒。③车厢内无不良气味、异味。
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建立运具消毒制度。
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查看消毒制度
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2
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4．3
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运输温度
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运输冻肉和冷却肉，应坚持冷链运输，不得在无冷冻、冷藏条件下运输。
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肉品运输温度控制。
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现场查看
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2
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5
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肉品储存管理
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10
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5．1
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储存管理
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肉品销售企业应建立肉品贮藏管理制度，加强肉品贮存管理，防止肉品污染。
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肉品具有贮藏管理制度。
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查看制度
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2
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5．2
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环境要求
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①贮存肉品的场所、设备应当保持清洁。②定期清扫，无积尘、无肉品残渣，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂。③不得存放有毒、有害物品。
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同左
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现场查看
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2
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5．3
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肉品温度
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①肉品贮藏的温度应分别符合冷藏和冷冻的温度范围要求。②冷却肉保存的温度，应保持在0℃-4℃之间。③冷冻肉应在-18°C以下冷冻库中储存。并应做到原料、半成品、成品严格分开存放。
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肉品贮藏温度控制。
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现场查看
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2
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5．4
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冷藏卫生
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①冷藏、冷冻柜（库）应由专人负责检查，定期除霜、清洁和维修。②保持霜薄气足，无异味、臭味，以确保冷藏、冷冻温度达到要求，并保持卫生。
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冷藏设施应卫生。
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现场查看
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2
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5．5
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肉品检查
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①对库存肉品应定期进行保质期和质量检查，②坚持先进先销的原则，发现过期或腐败变质肉品及时处理。
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对库存肉品应加强检查。
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现场查看
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2
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6
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卫生要求
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15
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6．1
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环境卫生
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肉品经销场所应符合国家卫生要求，不得有影响肉品卫生的污染源。
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经销肉品的场所不得有污染源。
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现场查看
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2
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6．2
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卫生制度
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①肉品经销单位应制定肉品卫生管理制度。②坚持对肉品卫生的检查、公示和违规处理等。
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应建立卫生管理制度。
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查看制度
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3
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6．3
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健康检查
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①肉品销售企业对肉品销售人员每年至少进行一次健康检查，必要时接受临时检查。②新参加或临时参加工作的人员，应经健康检查，取得健康合格证明后方可上岗操作。③凡患有碍肉品卫生疾病的人员，不得从事肉品销售工作。④应建立从业人员健康档案。
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同左
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查看健康档案
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3
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6．4
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设备卫生
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①对肉品销售设备和环境都应保持清洁。②坚持清洗、消毒。
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同左
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现场查看
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3
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6．5
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人员培训
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肉品销售企业应对肉品销售人员进行有关法律法规和业务知识的培训，使其了解肉品经营的相关规定和工作流程，掌握各个环节保证肉品安全的要点，并将培训和考核情况记录存档。
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对销售人员应经培训。
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查看记录档案
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4
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7
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质量管理体系
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4
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7．1
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关键控制
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HACCP认证
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同左
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查认证书
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2
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7．2
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质量认证
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ISO9000认证
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同左
|
查认证书
|
2
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合计
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初
评
意
见
|
负责人
2007年 月 日
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